cubo ~ tu organizaciónzsh

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██╔════╝██║   ██║██╔══██╗██╔═══██╗
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██║     ██║   ██║██╔══██╗██║   ██║
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cubo › Tu intención marca la estrategia. Hagamos que tu organización la siga.

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Resultado operativo de tu escenario

Crecimiento de ingresos: 30%
Nuevos ejecutivos de venta: +4
Resultado operativo: US$1,80M
Margen operativo: 13,8%

Resultado operativo anual · US$ millones

Crecimiento de ventas →

Menor resultadoMayor resultado

Ejemplo B2B · Ventas base US$10M · Margen incremental 40% · Costo anual por ejecutivo US$100 mil

Ejemplo ilustrativo · Cifras calculadas bajo los supuestos del modelo

Así vive hoy
tu estrategia.

Presentaciones, fichas de inversión, presupuestos y objetivos. Cada pregunta exige reconstruir cómo se relacionan.

Plan_Estrategico_2027_vFINAL.pptx

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INDUSTRIAS ANDINAS COMITÉ DE ESTRATEGIA / 2027

La nueva línea habilita el crecimiento
del segundo semestre

Expandir capacidad de envasado para atender la demanda del canal moderno.

+30.000unidades / mes

US$1,0Minversión requerida

Junioinicio comprometido

Hitos de ejecución

Orden de compra	Ene	Completado
Entrega de equipo	Mar	Confirmar
Instalación y pruebas	Abr–May	Planificado
Operación comercial	Jun	Meta anual

Capacidad mensual · miles de unidades

0May

10Jun

20Jul

30Ago

Dependencia crítica Fecha del proveedor y disponibilidad de técnicos de instalación.

ppt/slides/slide8.xml

<p:sld xmlns:p="presentationml" xmlns:a="drawingml">
 <p:cSld name="Expansión de capacidad"><p:spTree>
  <p:sp id="17" name="Título"><a:t>La nueva línea habilita el crecimiento del segundo semestre</a:t></p:sp>
  <p:sp id="23" name="TextBox 6"><a:t>30.000 unidades / mes</a:t></p:sp>
  <p:sp id="24" name="TextBox 7"><a:t>US$1,0M</a:t></p:sp>
  <p:sp id="25" name="TextBox 8"><a:t>Junio</a:t></p:sp>
  <a:tbl><a:tr><a:tc>Entrega de equipo</a:tc><a:tc>Mar</a:tc></a:tr>
   <a:tr><a:tc>Operación comercial</a:tc><a:tc>Jun</a:tc></a:tr></a:tbl>
  <c:chart r:id="rId3"/><!-- chart1.xml: 0,10000,20000,30000 -->
  <p:sp id="31"><a:t>Responsable: Gerencia de Operaciones</a:t></p:sp>
 </p:spTree></p:cSld>
</p:sld>
<!-- Identidad y dependencias: texto y posiciones, sin relaciones tipadas. -->

Ficha_CAPEX_Linea02_v3.docx

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INDUSTRIAS ANDINAS FINANZAS · FORMULARIO F-INV-03

Solicitud de inversión de capital

INV-02 · Línea de envasado 02 Revisión 3 · 12 enero 2027

1. Justificación y alcance

La línea actual limita el crecimiento en formatos de alta rotación. Se solicita adquirir una segunda línea, adecuar servicios e instalar los equipos de inspección. Capacidad nominal adicional: 30.000 unidades al mes.

2. Presupuesto solicitado · US$

Equipo y accesorios	700.000
Obras y servicios	180.000
Instalación y validación	90.000
Contingencia	30.000
Total solicitado	1.000.000

3. Calendario revisado

Anticipo pagado	Enero · 20%
Entrega proveedor	Mayo · 50%
Saldo preoperación	Julio · 30%
Operación prevista	Agosto 2027

Actualizado según plazo comunicado por el proveedor.

4. Beneficios, supuestos y riesgos

Ventas a régimen: US$300.000/mes. Rampa de tres meses; precio de US$10/unidad. El beneficio depende de la demanda efectiva y de completar pruebas de calidad. Riesgos: transporte, obras civiles y disponibilidad del integrador.

Solicita: OperacionesRevisa: FinanzasComité: Pendiente

word/document.xml

<w:document xmlns:w="wordprocessingml"><w:body>
 <w:p><w:r><w:t>Solicitud de inversión de capital</w:t></w:r></w:p>
 <w:p><w:r><w:t>INV-02 · Línea de envasado 02</w:t></w:r></w:p>
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  <w:tr><w:tc>Equipo y accesorios</w:tc><w:tc>700.000</w:tc></w:tr>
  <w:tr><w:tc>Obras y servicios</w:tc><w:tc>180.000</w:tc></w:tr>
  <w:tr><w:tc>Instalación y validación</w:tc><w:tc>90.000</w:tc></w:tr>
  <w:tr><w:tc>Contingencia</w:tc><w:tc>30.000</w:tc></w:tr>
  <w:tr><w:tc>Total solicitado</w:tc><w:tc>1.000.000</w:tc></w:tr>
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  <w:tr><w:tc>Entrega proveedor</w:tc><w:tc>Mayo · 50%</w:tc></w:tr>
  <w:tr><w:tc>Operación prevista</w:tc><w:tc>Agosto 2027</w:tc></w:tr>
 </w:tbl>
 <w:p><w:r><w:t>Ventas a régimen: US$300.000/mes. Rampa: tres meses.</w:t></w:r></w:p>
 <w:p><w:r><w:t>Comité: Pendiente</w:t></w:r></w:p>
</w:body></w:document>

Presupuesto_2027_v12.xlsx

Archivo　 Inicio　 Insertar　 Fórmulas　 Datos　 Revisar

G6fx=Producción!G8*Precio!G4/1000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PRESUPUESTO 2027 · EXPANSIÓN INDUSTRIAL / INV-02
2	US$ miles, excepto unidades y precio · Escenario aprobado para planificación
3	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4	Unidades adicionales	—	—	—	—	—	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Precio unitario · US$	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	Ingresos nueva línea	—	—	—	—	—	100	200	300	300	300	300	300
7	Costos variables	—	—	—	—	—	60	120	180	180	180	180	180
8	Contribución incremental	—	—	—	—	—	40	80	120	120	120	120	120
9	Anticipo proveedor	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Pago a la entrega	—	—	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Saldo preoperación	—	—	—	—	300	—	—	—	—	—	—	—
12	Desembolso CAPEX	200	—	500	—	300	—	—	—	—	—	—	—
13	CAPEX acumulado	200	200	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Flujo incremental	-200	—	-500	—	-300	40	80	120	120	120	120	120

Supuestos: operación en junio · rampa de 3 meses · margen de contribución 40%

ExpansiónCAPEXVentasProducciónPrecioSupuestos＋

Listo Promedio: 150　 Recuento: 12　 Suma: 1.800　　 100%

Fórmulas · referencias entre hojas
ABCDEFGHIJKLM
1PRESUPUESTO 2027 · EXPANSIÓN INDUSTRIAL / INV-02
2US$ miles, excepto unidades y precio · Escenario aprobado para planificación
3ConceptoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
4Unidades adicionales=Producción!B8=Producción!C8=Producción!D8=Producción!E8=Producción!F8=Producción!G8=Producción!H8=Producción!I8=Producción!J8=Producción!K8=Producción!L8=Producción!M8
5Precio unitario · US$=Precio!B4=Precio!C4=Precio!D4=Precio!E4=Precio!F4=Precio!G4=Precio!H4=Precio!I4=Precio!J4=Precio!K4=Precio!L4=Precio!M4
6Ingresos nueva línea=B4*B5/1000=C4*C5/1000=D4*D5/1000=E4*E5/1000=F4*F5/1000=G4*G5/1000=H4*H5/1000=I4*I5/1000=J4*J5/1000=K4*K5/1000=L4*L5/1000=M4*M5/1000
7Costos variables=B6*(1-Supuestos!$B$7)=C6*(1-Supuestos!$B$7)=D6*(1-Supuestos!$B$7)=E6*(1-Supuestos!$B$7)=F6*(1-Supuestos!$B$7)=G6*(1-Supuestos!$B$7)=H6*(1-Supuestos!$B$7)=I6*(1-Supuestos!$B$7)=J6*(1-Supuestos!$B$7)=K6*(1-Supuestos!$B$7)=L6*(1-Supuestos!$B$7)=M6*(1-Supuestos!$B$7)
8Contribución incremental=B6-B7=C6-C7=D6-D7=E6-E7=F6-F7=G6-G7=H6-H7=I6-I7=J6-J7=K6-K7=L6-L7=M6-M7
9Anticipo proveedor=IF(MONTH(Caja!$B$2)=1,200,0)=IF(MONTH(Caja!$B$2)=2,200,0)=IF(MONTH(Caja!$B$2)=3,200,0)=IF(MONTH(Caja!$B$2)=4,200,0)=IF(MONTH(Caja!$B$2)=5,200,0)=IF(MONTH(Caja!$B$2)=6,200,0)=IF(MONTH(Caja!$B$2)=7,200,0)=IF(MONTH(Caja!$B$2)=8,200,0)=IF(MONTH(Caja!$B$2)=9,200,0)=IF(MONTH(Caja!$B$2)=10,200,0)=IF(MONTH(Caja!$B$2)=11,200,0)=IF(MONTH(Caja!$B$2)=12,200,0)
10Pago a la entrega=IF(Plazos!$B$3=1,500,0)=IF(Plazos!$B$3=2,500,0)=IF(Plazos!$B$3=3,500,0)=IF(Plazos!$B$3=4,500,0)=IF(Plazos!$B$3=5,500,0)=IF(Plazos!$B$3=6,500,0)=IF(Plazos!$B$3=7,500,0)=IF(Plazos!$B$3=8,500,0)=IF(Plazos!$B$3=9,500,0)=IF(Plazos!$B$3=10,500,0)=IF(Plazos!$B$3=11,500,0)=IF(Plazos!$B$3=12,500,0)
11Saldo preoperación=IF(Plazos!$B$4-1=1,300,0)=IF(Plazos!$B$4-1=2,300,0)=IF(Plazos!$B$4-1=3,300,0)=IF(Plazos!$B$4-1=4,300,0)=IF(Plazos!$B$4-1=5,300,0)=IF(Plazos!$B$4-1=6,300,0)=IF(Plazos!$B$4-1=7,300,0)=IF(Plazos!$B$4-1=8,300,0)=IF(Plazos!$B$4-1=9,300,0)=IF(Plazos!$B$4-1=10,300,0)=IF(Plazos!$B$4-1=11,300,0)=IF(Plazos!$B$4-1=12,300,0)
12Desembolso CAPEX=SUM(B9:B11)=SUM(C9:C11)=SUM(D9:D11)=SUM(E9:E11)=SUM(F9:F11)=SUM(G9:G11)=SUM(H9:H11)=SUM(I9:I11)=SUM(J9:J11)=SUM(K9:K11)=SUM(L9:L11)=SUM(M9:M11)
13CAPEX acumulado=SUM($B12:B12)=SUM($B12:C12)=SUM($B12:D12)=SUM($B12:E12)=SUM($B12:F12)=SUM($B12:G12)=SUM($B12:H12)=SUM($B12:I12)=SUM($B12:J12)=SUM($B12:K12)=SUM($B12:L12)=SUM($B12:M12)
14Flujo incremental=B8-B12=C8-C12=D8-D12=E8-E12=F8-F12=G8-G12=H8-H12=I8-I12=J8-J12=K8-K12=L8-L12=M8-M12

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PRESUPUESTO 2027 · EXPANSIÓN INDUSTRIAL / INV-02
2	US$ miles, excepto unidades y precio · Escenario aprobado para planificación
3	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4	Unidades adicionales	=Producción!B8	=Producción!C8	=Producción!D8	=Producción!E8	=Producción!F8	=Producción!G8	=Producción!H8	=Producción!I8	=Producción!J8	=Producción!K8	=Producción!L8	=Producción!M8
5	Precio unitario · US$	=Precio!B4	=Precio!C4	=Precio!D4	=Precio!E4	=Precio!F4	=Precio!G4	=Precio!H4	=Precio!I4	=Precio!J4	=Precio!K4	=Precio!L4	=Precio!M4
6	Ingresos nueva línea	=B4*B5/1000	=C4*C5/1000	=D4*D5/1000	=E4*E5/1000	=F4*F5/1000	=G4*G5/1000	=H4*H5/1000	=I4*I5/1000	=J4*J5/1000	=K4*K5/1000	=L4*L5/1000	=M4*M5/1000
7	Costos variables	=B6*(1-Supuestos!$B$7)	=C6*(1-Supuestos!$B$7)	=D6*(1-Supuestos!$B$7)	=E6*(1-Supuestos!$B$7)	=F6*(1-Supuestos!$B$7)	=G6*(1-Supuestos!$B$7)	=H6*(1-Supuestos!$B$7)	=I6*(1-Supuestos!$B$7)	=J6*(1-Supuestos!$B$7)	=K6*(1-Supuestos!$B$7)	=L6*(1-Supuestos!$B$7)	=M6*(1-Supuestos!$B$7)
8	Contribución incremental	=B6-B7	=C6-C7	=D6-D7	=E6-E7	=F6-F7	=G6-G7	=H6-H7	=I6-I7	=J6-J7	=K6-K7	=L6-L7	=M6-M7
9	Anticipo proveedor	=IF(MONTH(Caja!$B$2)=1,200,0)	=IF(MONTH(Caja!$B$2)=2,200,0)	=IF(MONTH(Caja!$B$2)=3,200,0)	=IF(MONTH(Caja!$B$2)=4,200,0)	=IF(MONTH(Caja!$B$2)=5,200,0)	=IF(MONTH(Caja!$B$2)=6,200,0)	=IF(MONTH(Caja!$B$2)=7,200,0)	=IF(MONTH(Caja!$B$2)=8,200,0)	=IF(MONTH(Caja!$B$2)=9,200,0)	=IF(MONTH(Caja!$B$2)=10,200,0)	=IF(MONTH(Caja!$B$2)=11,200,0)	=IF(MONTH(Caja!$B$2)=12,200,0)
10	Pago a la entrega	=IF(Plazos!$B$3=1,500,0)	=IF(Plazos!$B$3=2,500,0)	=IF(Plazos!$B$3=3,500,0)	=IF(Plazos!$B$3=4,500,0)	=IF(Plazos!$B$3=5,500,0)	=IF(Plazos!$B$3=6,500,0)	=IF(Plazos!$B$3=7,500,0)	=IF(Plazos!$B$3=8,500,0)	=IF(Plazos!$B$3=9,500,0)	=IF(Plazos!$B$3=10,500,0)	=IF(Plazos!$B$3=11,500,0)	=IF(Plazos!$B$3=12,500,0)
11	Saldo preoperación	=IF(Plazos!$B$4-1=1,300,0)	=IF(Plazos!$B$4-1=2,300,0)	=IF(Plazos!$B$4-1=3,300,0)	=IF(Plazos!$B$4-1=4,300,0)	=IF(Plazos!$B$4-1=5,300,0)	=IF(Plazos!$B$4-1=6,300,0)	=IF(Plazos!$B$4-1=7,300,0)	=IF(Plazos!$B$4-1=8,300,0)	=IF(Plazos!$B$4-1=9,300,0)	=IF(Plazos!$B$4-1=10,300,0)	=IF(Plazos!$B$4-1=11,300,0)	=IF(Plazos!$B$4-1=12,300,0)
12	Desembolso CAPEX	=SUM(B9:B11)	=SUM(C9:C11)	=SUM(D9:D11)	=SUM(E9:E11)	=SUM(F9:F11)	=SUM(G9:G11)	=SUM(H9:H11)	=SUM(I9:I11)	=SUM(J9:J11)	=SUM(K9:K11)	=SUM(L9:L11)	=SUM(M9:M11)
13	CAPEX acumulado	=SUM($B12:B12)	=SUM($B12:C12)	=SUM($B12:D12)	=SUM($B12:E12)	=SUM($B12:F12)	=SUM($B12:G12)	=SUM($B12:H12)	=SUM($B12:I12)	=SUM($B12:J12)	=SUM($B12:K12)	=SUM($B12:L12)	=SUM($B12:M12)
14	Flujo incremental	=B8-B12	=C8-C12	=D8-D12	=E8-E12	=F8-F12	=G8-G12	=H8-H12	=I8-I12	=J8-J12	=K8-K12	=L8-L12	=M8-M12

SAPObjetivos⌄Buscar acciones o personas　⌕⌕　◉　♧　♙MO

Mi plan de objetivos ⊙

1 ene 2027 – 31 dic 2027

Crear objetivoCascadear objetivo ⋯

5 Objetivos0Sin iniciar3En curso2En riesgo0Cancelados0Completados

ⓘ Introducción

⌄　Objetivos

⋯

Mejorar el margen de contribución

Meta: 40% · Actual: 38%

Tu avance 60%

En curso ⌄

⋯

Cumplir la promesa de entrega

Meta: ≥97% · Actual: 94,2%

Tu avance 45%

En riesgo ⌄

⋯

Crecer con nueva capacidad

Fecha objetivo: 01 jun 2027

Tu avance 35%

En curso ⌄

⋯

Reducir la merma de envasado

Meta: ≤2% · Actual: 2,4%

Tu avance 20%

En riesgo ⌄

⋯

Certificar operadores de la nueva línea

Meta: 12 · Certificados: 8

Tu avance 67%

En curso ⌄

Último seguimiento: confirmar con Ingeniería la puesta en marcha. La meta de junio se mantiene hasta revisión del comité.

HRM / objective-export.json

{
 "cycle": "2027", "ownerId": "U-028", "managerId": "U-003",
 "objectives": [
  {"id":"OBJ-01","kpi":"contribution_margin","target":0.40,"actual":0.38,"weight":0.25},
  {"id":"OBJ-02","kpi":"on_time_delivery","target":0.97,"actual":0.942,"weight":0.20},
  {"id":"OBJ-04","name":"Crecer con nueva capacidad",
   "targetDate":"2027-06-01","status":"in_progress","weight":0.25,
   "initiativeId":null,"investmentId":null},
  {"id":"OBJ-05","kpi":"packaging_loss","target":0.02,"actual":0.024,"weight":0.15},
  {"id":"OBJ-06","kpi":"certified_operators","target":12,"actual":8,"weight":0.15}
 ],
 "nextReview":"2027-03-31",
 "comment":"Confirmar con Ingeniería la fecha de puesta en marcha"
}

Si la nueva línea se retrasa dos meses,
¿qué compromisos dejamos de cumplir?

agente ~ archivos de gestiónLEYENDO ARCHIVOS

›

No están hechos
para agentes.

El agente puede leer los archivos. Pero tiene que reconstruir qué significa cada elemento y cómo se relaciona con los demás.

Ante la siguiente pregunta, vuelve a rastrear esas conexiones.

DOCUMENTOS ACTUALESContinúa bajando ↓

Tu estrategia, conectada.
Para personas y agentes.

Cubo transforma tus documentos y sistemas en un modelo vivo de tu organización. Objetivos, iniciativas, inversiones, presupuesto y responsables, relacionados con un significado consistente y su origen siempre visible.

PARA PERSONAS

/ CuboINV-02 · Plan 2027

Junio ≠ agostoDiferencia pendiente de resolución por Operaciones.

PARA AGENTES

CUBO / MODELO ESTRATÉGICO› recorrer iniciativa · Línea de envasado 02Mismo objeto · mismo corte · fuentes conservadas

Relaciones recorridas · 0 / 9Toca un dato para ver su relación · punteadas: aprobación y cambio de compromiso pendientes

Un mismo modelo. Dos formas de trabajar con él.

Las personas revisan y deciden. Los agentes recorren las relaciones, calculan consecuencias y preparan la siguiente decisión.

Donde se mueve tu organización,
Cubo también está.

Conecta tus documentos y sistemas.

Acceso de lectura a las fuentes.

Cubo construye el modelo y lo mantiene actualizado.

Modelo estratégico Plan 2027

Objetivo: Crecer con nueva capacidad
Iniciativa: Línea de envasado 02
Inversión solicitada: US$1,00M
Meta de operación: Junio
Nueva fecha prevista: Junio
Ventas expuestas · 2027: US$0
Responsable: Operaciones
Decisión: Pendiente

Te avisa cuando algo requiere tu decisión.

Cubo APP 7:04

La entrega de la línea de envasado se movió dos meses. Revisé sus efectos sobre el plan:

Operación prevista: agosto. La meta sigue en junio.
US$600 mil de ventas previstas quedan fuera de 2027 bajo los supuestos actuales.
El anticipo ya pagado no cambia. Los desembolsos pendientes se desplazan.

Gerencia de Operaciones: preparé la revisión para decidir cómo responder al retraso.

Abrir la decisión en Cubo →

Visión de integraciones · Logos identifican sistemas de origen; esta demostración no se conecta ni envía mensajes.

UN DÍA CON CUBO · 07:30

/ Cubo

Toma el control
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ComenzarPrecio propuesto para Cubo.

Lo que cuesta una capa de estrategia, al mes.

Asesor estratégico Parcial

US$6.000

Analista senior Equipo interno

US$9.500

Director de estrategia Equipo interno

US$19.600

Cubo AI Chief Strategy Officer

US$500

Comparación ilustrativa · Costos de las alternativas por validar.

Supuestos de esta comparación

Escenario ilustrativo de la maqueta, no un estudio salarial. Los valores de US$6.000, US$9.500 y US$19.600 son referencias de diseño tomadas de CFO.ai; sus roles originales pertenecen a finanzas. Aquí ilustran alternativas de estrategia pendientes de validación. US$500/mes es el precio propuesto para Cubo.

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Resultado operativo de tu escenario

Resultado operativo anual · US$ millones

Mueve una inversión. Mira qué cambia en tu plan.

Caja del proyecto

Ventas habilitadas

Nueva línea de envasado / 2027

Dale recursos a tu próxima apuesta.
Mira qué pasa con las demás.

Avance del canal digital

Avance de automatización

Reparto del equipo

Calendario de entregas / 2027

Así vive hoy
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del segundo semestre

Hitos de ejecución

Capacidad mensual · miles de unidades

Solicitud de inversión de capital

1. Justificación y alcance

2. Presupuesto solicitado · US$

3. Calendario revisado

4. Beneficios, supuestos y riesgos

Mi plan de objetivos ⊙

⌄　Objetivos

Mejorar el margen de contribución

Cumplir la promesa de entrega

Crecer con nueva capacidad

Reducir la merma de envasado

Certificar operadores de la nueva línea

No están hechos
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Modelo estratégico Plan 2027

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Resultado operativo de tu escenario

Resultado operativo anual · US$ millones

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Caja del proyecto

Ventas habilitadas

Nueva línea de envasado / 2027

Dale recursos a tu próxima apuesta.Mira qué pasa con las demás.

Avance del canal digital

Avance de automatización

Reparto del equipo

Calendario de entregas / 2027

Así vive hoy tu estrategia.

La nueva línea habilita el crecimientodel segundo semestre

Hitos de ejecución

Capacidad mensual · miles de unidades

Solicitud de inversión de capital

1. Justificación y alcance

2. Presupuesto solicitado · US$

3. Calendario revisado

4. Beneficios, supuestos y riesgos

Mi plan de objetivos ⊙

⌄ Objetivos

Mejorar el margen de contribución

Cumplir la promesa de entrega

Crecer con nueva capacidad

Reducir la merma de envasado

Certificar operadores de la nueva línea

No están hechospara agentes.

Tu estrategia, conectada.Para personas y agentes.

Donde se mueve tu organización,Cubo también está.

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